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绍兴市上虞区供水有限公司关于上虞区上源闸水厂迁建工程审计整改结果的公告
2021/2/4 16:47:43】 【作者/来源 管理员】【关 闭
    2020年5月,绍兴市上虞区审计局依照相关规定对我单位进行了上虞区上源闸水厂迁建工程预算执行情况审计,并出具了虞审报【2020】9号《审计报告》。审计结果表明,上虞区上源闸水厂迁建工程建设程序基本规范,实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制,建设单位在面目管理方面基本到位,财务收支基本符合财经法规的规定。但也发现了一些问题,我单位已根据审计意见和建议,采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下:
    一、关于审计查明问题的整改情况
    (一)勘察设计管理不到位问题的整改情况。
    针对勘察设计管理不到位存在“勘察设计单位违规分包勘察业务、项目勘察不到位、处理地下不明固废物产生工程变更”的问题,整改如下:一是设计单位认可勘察单位的勘察成果,并承诺对分包单位勘察内容负全部责任。二是参照《建设工程质量管理条例》第六十一条,对设计单位处5万元罚款,在下次设计费支付前完成罚款交纳。
    (二)监理单位工程进度款计量不实问题的整改情况。
    针对计量不实问题,现已对相关单位警告,并责令施工单位按合同约定的时间节点按实计量,监理单位严格审核,同时委托第三方专业中介机构做好进度计量的过程审核。
    根据监理合同“监理人必须对施工单位提交的工程进度款支付审核的真实性和准确性负责”的约定,针对工程进度支付证书提前计量情况存在较大偏差的2次情况,对监理单位处2万元的处罚,在下次监理费支付时扣减。
    (三)现场施工管理不到位问题的整改情况。
    1.施工单位现场项目管理人员调整未及时扣缴履约金15万元。我公司将按合同约定的“项目技术负责人、施工员和安全员每更换一人次扣减履约保证金5万元”要求进行扣减,合计15万元。2021年1月底完成罚款交纳。
    2.未及时扣缴项目监理人员履约金33.02万元。我公司按监理合同对监理单位变更总监理工程师1名,监理工程师2名,监理员1名,收取人员变更罚金21万元 。对监理工程师未到岗156天,监理员未到岗211天,扣减监理单位缺勤缺岗临理费12.02万元。以上两项合计33.02万元,其中21万元罚金在下次监理费支付前完成缴纳,12.02万元在监理费中扣减。
    (四)合同管理存在缺陷问题的整改情况。
    针对合同管理中存在“建设工程合同未批先签和部分合同签订不完善”的问题,已对未写合同签订日期等存在不完整的合同进行补充完善。今后将严格按有关规定执行,规范公司合同管理。
    (五)公务接待内控制度执行不严格问题的整改情况。
    针对“上源闸水厂迁建工程建设期间(2018年3月至2019年1月)发生业务招待费用0.5万元,未按规定填写公务接待申请单”的问题。已按《绍兴市上虞区供水有限公司业务接待管理制度》补充相关资料。今后将进一步加强公司财务管理,严格遵守公务接待制度。
    二、关于审计建议的采纳情况
    (一)建设单位应加强主体责任意识,进一步提升项目建设管理水平,严格执行工程合同管理,避免监控缺失等问题发生。
    针对以上建议,我公司将加强工程管理中建设单位的主体责任意识,加强顶目管理人员的教育培训,不断提升项目建设管理水平。今后将严格按集团有关规定执行,进一步规范公司合同管理,避免监控缺失等问题发生。
    (二)建设单位应加强对施工单位现场项目管理班子人员和监理人员的到位管理,并落实专人加强对注册建造师、施工班子和监理班子的抽查,确保项目部和监理机构人员到岗到位。
    针对以上建议,我们加强了对施工现场项目管理人员的日常考勤,不定期对施工单位和监理单位的项目管理班子人员到位情况进行检查,确保项目项目管理人员到岗到位,更好地履行好岗位职责。
    (三)建设单位应加强内控制度建设,建立健全合同履约监管机制,发现问题及时纠正处理。
    针对以上建议,我公司将结合集团的制度建设,建立健全合同履约监管机制的相关制度,做到发现问题及时纠正处理。
 
绍兴市上虞区供水有限公司
2021年2月4日
 
 
 
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